两当县总工会2016年部门预算公开
两当县总工会2016年部门预算公开
一、部门职责
1.维护职工合法权益是工会的职责
2.依法维护广大职工参加和组织工会的权利
3. 依法维护广大职工的经济利益
4. 依法维护广大职工的民主权利和精神文化需求
5. 最大限度地调动和发挥广大职工的积极性创造性
6 .推进工会工作的法制化建设
二、2016年部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2016年收入预算52.8万元，其中：财政拨款52.8万元，比上年增加
（二）支出预算情况
1.基本支出预算36.8万元，其中：工资福利支出 21.8万元、对个人和家庭补助支出11.4万元、商品和服务支出3.6万元。
2.项目支出预算11.0万元，，主要是本单位增加工会经费财政划拨任务和困难职工帮扶资金。 。
（三）“三公”经费预算财政拨款情况
2016年“三公经费”财政拨款预算0.3万元。
1.公务接待费0.1万元。
2.公务用车运行维护费0.2万元。
三、2016年部门预算三公经费与上年对比情况
2016年部门预算三公经费合计0.3万元。
1.公务接待费0.1万元，与上年预算一致；
2.公务用车运行维护费0.2万元，较上年减少0.55万元，同比减少73%。
2016年部门收支预算总表
单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
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合计 |
财政拨款 |
用教育收费安排的支出 |
政府性基金预算支出 |
结转结余安排的支出 |
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** |
1 |
** |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
一、财政拨款 |
47.8 |
一、基本支出 |
36.8 |
36.8 |
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|
|
经费拨款 |
47.8 |
二、项目支出 |
11.0 |
11.0 |
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|
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|
行政事业性收费收入 |
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|
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罚没收入 |
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专项收入 |
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国有资源有偿使用收入 |
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二、专户管理的教育收入 |
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三、政府性基金预算收入 |
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四、财政拨款结转结余 |
5.0 |
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5.0 |
|
结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
结余资金 |
5.0 |
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|
|
|
|
5.0 |
|
收入总计 |
52.8 |
支出总计 |
41.8 |
11.0 |
|
|
5.0 |
2016年部门支出预算明细表
单位：万元
|
单位名称（科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
47.8 |
36.8 |
11.0 |
|
2012901人员工资（在职） |
21.8 |
21.8 |
|
|
2080502人员工资（离退休） |
8.5 |
8.5 |
|
|
2080502遗补人员工资 |
2.1 |
2.1 |
|
|
2012901工人俱乐部定额补助 |
1.0 |
1.0 |
|
|
2012901办公费 |
1.3 |
1.3 |
|
|
2012901印刷费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
2012901水电费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
2012901邮电费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
2012901差旅费 |
1.0 |
1.0 |
|
|
2012901公务接待费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
2012901公务用车运行维护费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
2012901劳务费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
2012901工会经费财政划拨任务 |
8.0 |
|
8.0 |
|
2012901困难职工帮扶资金 |
3.0 |
|
3.0 |
2016年“三公经费”预算财政拨款情况表
单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
0.3 |
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1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
0.1 |
|
3、公务用车购置和运行费 |
0.2 |
|
(1)公务用车运行费 |
0.2 |
|
(2)公务用车购置费 |
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名词解释
（一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
（三）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
